中共洛阳市委办公室部门预算公开

   第一部分 中共洛阳市委办公室办公室概况

   第二部分 中共洛阳市委办公室2018年度部门预算情况说明

   第三部分 名词解释

   第四部分 中共洛阳市委办公室2018年部门预算表

      一、部门收支总体情况表

      二、部门收入总体情况表

      三、部门支出总体情况表

      四、财政拨款收支总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 中共洛阳市委办公室概况

一、部门机构设置、职能

市委办公室内设25个科（室）和机要局、专用通信局2个归口预算管理单位。主要职责是负责市委和市委办公室文件、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委向省委报告的起草、印刷、报送工作；负责市委和市委办公室文书处理工作；负责中央、省委和市委重大决策和重要工作部署落实情况的督促检查；负责中央、省委和市委工作部署落实情况、各县（市）区及市直各部门经济社会发展情况的信息收集、反馈报送工作；负责各县（市）区及市直各单位呈送市委的报告、请示的办理和批复工作；负责对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，起草调研报告，提出意见和建议；负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委的值班通联工作等。

二、人员构成情况

市委办公室共有编制201人，其中：行政编制148人，事业编制53人。截止2017年底，在职人员156人，离退休人员111人。

    三、预算年度主要工作任务

确保市委办各项工作正常开展。

第二部分 中共洛阳市委办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年市委办公室部门收入预算3464.43万元，支出预算3464.43万元，与2017年相比，收、支总计各增加7%，主要原因是专用通信局经费纳入市委办公室部门预算归口管理。

二、收入预算总体情况说明

2018年市委办公室部门收入预算3464.43万元，其中：财政一般拨款3306.26万元，国有资源（资产）有偿使用158.17万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2018年市委办公室部门支出预算3464.43万元，其中：财政一般拨款3306.26万元，国有资源（资产）有偿使用158.17万元。 

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年市委办公室部门一般公共预算收支预算3464.43万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增长7%，主要原因是专用通信局经费纳入市委办公室部门预算归口管理。

　　2018年市委办公室部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年市委办公室部门一般公共预算支出预算为3464.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2715.5万元，占78.39%；教育支出6.8万元，占0.2%；社会保障和就业支出438万元，占12.64%；医疗卫生与计划生育支出158.15万元，占4.56%；住房保障支出145.98万元，占4.21%。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  市委办公室2018年一般公共预算基本支出2591.58万元，其中：人员经费2278.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费313.04万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

 市委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

2018年市委办公室部门“三公”经费预算安排131.75万元，其中：公务接待费36.75万元，公务用车运行维护费95万元。比上年减少15%，主要原因是按照要求进一步压缩“三公”经费，厉行节约。

  九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费支出预算177.93万元，主要是指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费以及其他费用。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年政府采购预算安排321.64万元，其中：政府采购服务预算321.64万元。

　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

     年初，市委办公室制定了项目经费绩效目标，其中，年度绩效目标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。项目实施周期完成，市委办公室将根据目标值进行考核，开展绩效评价。

（四）国有资产占用情况说明

2018 年期初，市委办公室（含办公室机关及2个归口预算管理单位）共有车辆29辆，其中：一般公务用车26辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支出各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

8、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等费用。

10、“三公”经费: “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

第四部分 中共洛阳市委办公室2018年部门预算表