市委党史研究室

2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共洛阳市委党史研究室为市委直属正县级单位，机关内设3个职能科室。主要职责是：

1、贯彻中央、省委和市委有关党史工作的指示、决定和部署，制定全市党史工作规划，指导和协调全市党史工作。

2、进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务；

3、负责中共洛阳党史资料的征集、整理和编纂，负责县（市）区党史史稿的审查工作；

4、负责中共洛阳党史、洛阳党史专题研究丛书、洛阳党史大事记、洛阳党史人物传丛书等重要书刊的编辑、撰写、审查和出版发行工作；

5、组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动；

6、组织全市党史系统的党史课题研究和业务骨干培训；

7、承办市委和省委党史研究室交办的其他工作。　　

（二）人员构成情况

中共洛阳市委党史研究室共有编制13人。实有在职11人，离退休11人。

（三）预算年度主要工作任务

确保党史资料调访、征编和出版，党史宣教，革命遗址、遗迹普查保护等工作的顺利完成。

二、收入预算说明

2017年收入预算179.30万元，其中：财政一般拨款179.30万元，较上年减少18.58万元，下降9.39%

三、支出预算说明

（一）支出情况说明

2017年支出预算179.30万元，财政一般拨款179.30万元，较上年减少18.58万元，下降9.39%，其中：基本支出174.30万元，项目支出5.00元。

2017年支出预算按用途划分：工资福利支出108.58万元，占60.56%；对个人和家庭的补助44.55万元，占24.85%；商品和服务支出21.17万元，占11.81%；项目支出5万元，占2.79%。

2017年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出108.58万元，占60.56%；对个人和家庭的补助44.55万元，占24.85%；商品和服务支出21.17万元，占11.81%；项目支出5万元，占2.79%。项目主要用于：洛阳市党史资料调访、出版党史书籍、遗址遗迹普查保护等。

2017年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出108.58万元、对家庭和个人的补助44.55万元、商品服务支出21.17万元。

2017年行政经费预算安排143.29万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)机关运行费说明

2017年机关运行经费预算安排9.97万元，其中：财政拨款安排9.97万元。主要包括公用经费6.60万元、工会经费1.50元、福利费1.87万元，主要用于日常办公、邮电费、差旅费、工会活动等。

（三）“三公”经费支出预算说明

2017年度“三公”经费支出预算数为2.50万元。其中： 

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2016年度支出预算相比无变化。 

2、公务用车购置及运行维护费预算2.00万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中： 

公务用车购置费支出预算为零。 

公务用车运行维护费预算2.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

与2016年度预算相比增加1.48万元，增加原因：调访工作任务增加，遗址遗迹普查、保护任务增加，力度加大，相应费用增加。

3、公务接待费预算0.50万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

与2016年预算相比无变化。

“三公”经费预算较2016年增加1.48万元。增加的原因如下：调访任务任务增加，遗址遗迹普查、保护任务增加，力度加大，相应费用增加。

（四）政府采购预算

2017年政府采购预算0万元。

（五）预算绩效管理

2017年，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金3.00万元。我室将认真组织开展绩效评价工作，完善评价指标体系，规范评价标准，确保绩效评价结果真实、客观、准确。

2017年党史研究室预算公开表.xls