市委老干部局

关于2017年预算公开情况的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

预算收入较2016年相比下降3.94万元，主要由于人员退休，降低人员开支。预算支出较2016年相比下降115.32万元，主要是由于厉行节俭，缩减开支。

二、机关运行经费支出说明

2017年机关运行经费预算安排821.63万元，主要包括公用经费。公用经费主要用于日常办公、邮电费、差旅费等等。

三、政府采购支出说明

2017年本部门政府采购预算支出为零。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年预算公开表(补充).xls